目 錄

第一部分 萍鄉市工業學校部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、部門整體支出績效目標表

第三部分 2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 萍鄉市工業學校部門概況

一、部門主要職責

（一）從事職業技術教育、職前培訓、人才輸出。

（二）培養高、中、初級技術人才，提高社會職業素質。

二、機構設置及人員情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，本部門無下屬二級機構。

本部門內設科室（辦公室）8個，分別為辦公室、教務處、學生處、招生就業處、后勤處、實習訓練中心、培訓處、保衛處。

本部門編制人數249名，實有人數223人，退休人員120人。  

第二部分2021年部門預算表

（詳見附表）萍鄉市工業學校2021年部門預算公開表.xls

第三部分 2021年部門預算情況說明

(一）關于萍鄉市工業學校2021年收支總表的情況說明

萍鄉市工業學校所有收入和支出均納入部門預算管理，萍鄉市工業學校2021年收支總預算10355.37萬元，較上年預算安排增加6314.75萬元。

（二）關于萍鄉市工業學校2021年收入總表的情況說明

萍鄉市工業學校2021年收入預算10355.37萬元，比上年增加6314.75萬元，主要是新建技師學院導致上年結余資金結余多。

其中：上年結轉6125.89萬元，占59.16%，比上年增加5190.09萬元；一般公共預算撥款3209.48萬元，占31%，比上年增加1154.66萬元；事業收入800萬元，占7.72%，比上年減少200萬元；其他收入220萬元，占2.12%，比上年增加170萬元。

（三）關于萍鄉市工業學校2021年支出總表的情況說明

萍鄉市工業學校2021年支出預算10355.37萬元，比上年增加6314.75萬元，主要是新建技師學院。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出10355.37萬元，包括工資福利支出3024.24萬元、商品和服務支出1112.07萬元、對個人和家庭的補助184.44萬元、其他資本性支出6034.62萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出9479.49萬元，社會保障與就業支出461.79萬元，醫療衛生與計劃生育212.38萬元，住房保障支出201.71萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出3024.24萬元，商品和服務支出1112.07萬元，對個人和家庭補助支出184.44萬元，其他資本性支出6034.62萬元。

（四）關于萍鄉市工業學校2021年財政撥款收支總表的情況說明

萍鄉市工業學校2021年財政撥款收支總預算為3209.48萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入3209.48萬元，支出包括：教育支出2333.60萬元，社會保障和就業支出461.79萬元，衛生健康支出212.38萬元，住房保障支出201.71萬元。2021年財政撥款收支總預算比去年增加1154.66萬元，主要是增加在職及退休人員獎金。

（五）關于萍鄉市工業學校2021年一般公共預算支出表的情況說明

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

萍鄉市工業學校2021年一般公共預算當年撥款3209.48萬元，比2020年增加1154.66萬元，增長56.19%。主要是增加在職人員獎金及退休人員退休金。

2、一般公共預算當年撥款結構情況。

市工業學校2021年教育支出2333.6萬元，占72.71%；社會保障和就業支出461.79萬元，占14.39%；衛生健康支出212.38萬元，占6.62%；住房保障支出201.71萬元，占6.28%；

3、一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）2021年預算數為2333.6萬元，比2020年增加882.99萬元，增長60.87%，主要是增加在職人員獎金。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2021年預算數為184.44萬元，比2020年增加176.34萬元，增長2177.04%，主要是增加退休人員退休金。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為277.35萬元，比2020年增加14.24萬元，增長5.41%，主要是年度工資增資。

（4）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2021年預算數為141.59萬元，比2020年增加9.51萬元，增長7.2%，主要是年度工資增資。

（5）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數為70.79萬元，比2020年增加61.22萬元，增長639.71%，主要是年中追加公務員醫療補助。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為201.71萬元，比2020年增加10.36萬元，增長5.51%，主要是年度工資增資。

（六）關于萍鄉市工業學校2021年一般公共預算基本支出表的情況說明

萍鄉市工業學校2021年一般公共預算基本支出3209.48萬元，其中：

工資福利支出3024.24萬元、商品和服務支出0.8萬元、對個人和家庭的補助184.44萬元。

（七）關于萍鄉市工業學校2021年一般公共預算“三公”經費支出表的情況說明

萍鄉市工業學校2021年一般公共預算“三公”經費預算數為0萬元，與2020年預算持平，主要是無因公出國業務。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國業務。

公務用車購置及運行費0萬元，與上年持平。主要是認真貫徹落實中央、省、市政府厲行節約的一系列政策要求，落實過緊日子，不增加開支。

其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平。主要是認真貫徹落實中央、省、市政府厲行節約的一系列政策要求，落實過緊日子，不增加開支。

公務用車運行費0萬元，與上年持平。主要是認真貫徹落實中央、省、市政府厲行節約的一系列政策要求，落實過緊日子，不增加開支。

公務接待費0萬元，與上年持平。主要是2021年將進一步嚴格控制接待標準，壓縮費用。

（八）關于萍鄉市工業學校2021年政府性基金預算支出表的情況說明

本部門2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（九）關于萍鄉市工業學校2021年國有資本經營預算支出表的情況說明

本部門2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（十）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

萍鄉市工業學校2021年機關運行經費0.8萬元，比上年預算減少7萬元，降低89.74%，主要是辦公費用減少。

2、政府采購情況

萍鄉市工業學校2021年政府采購預算總額62251.96萬元，其中，政府采購貨物預算2228.6萬元；政府采購工程預算60000萬元；政府采購服務預算23.36萬元。

3、國有資產占用使用情況

截至2020年10月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2021年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

4、預算績效目標情況說明

（一)按照市本級預算績效管理工作的總體要求，納入2021年部門整體支出績效目標10355.37萬元，其中：基本支出10355.37萬元，項目支出0萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3209.48萬元。

見附件：萍鄉市工業學校2021年部門整體支出績效目標表.pdf

(二）2021年萍鄉市工業學校項目支出績效目標0個，項目資金總額0萬元，全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

見附件：萍鄉市工業學校2021年項目支出績效目標表.xlsx

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共預算財政撥款收入,事業收入、事業單位經營收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

（七）上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（八）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途 繼續使用的資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務或事業發展目標所發生的支出。

（三）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動 及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

三、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

四、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。